旭晨會計師事務所
稅務籌劃服務
什麼是稅務規劃？
稅務規劃不僅僅是估算您的年度納稅金額以及您應該繳納多少稅款。稅務規劃的更高層次是審查您和您的公司的整體財務狀況，並確保所有方面的協調一致，以確保您支付盡可能少的稅款。
稅務規劃是在任何財政年度用合法的方式減少納稅金額。它可以幫助您利用當局提供的免稅、減免和福利，以最大程度地減少您的責任。
為什麼我需要稅務規劃？
稅務規劃是財務規劃的重點部分。它確保節省稅款，同時符合法律義務和要求。稅務規劃的主要概念是省錢和減輕稅收負擔。
逃稅是一種非法途徑來獲得稅務利益。稅收籌劃是試圖通過合法的法律途徑獲得稅項利益。通過有效的稅務籌劃，公司/納稅人可以享受最大的節稅。
以下是一些稅務規劃技巧：
- 個人費用由公司支付 - 由公司支付的個人費用，是最常見的方法，是能以最大限度減少中小型企業的稅務責任。為了使這種扣除個人費用的方法付合法律的要求，公司應當證明這些費用不是根據稅務條例所定義的個人費用。從這個意義上說，公司應該在僱傭合約清楚訂明，公司及董事的費用應該由公司來承擔。
- 房屋繳租 - 董事或僱員的房屋租金可以由雇主報銷。員工僅須繳交最高為薪金的10％。雇主可以在賬項上扣除全額。
- 可扣除的費用及折舊- 所有的外出費用和開支，除了是家庭、私人或資本性支出以外的所有費用及開支，及為增加應評稅入息的支出，都被允許從應評稅入息中扣除。納稅人可以要求在納稅申報扣除費用及開支，但必須保留適當的記錄和收據。
- 60天訪港規定- 在一般情況下，如果一個人訪問香港期間不超過60天，他將被豁免繳納薪俸稅，在計算香港的日子時，不論他在港的目的是與業務有關與否，也會計算在內。一天的部份時間在港，也會算作一整天。
我們 提供以下服務來協助您實現此目的：
- 一次諮詢會議，廣泛審查您當前的稅務狀況
- 為您提供後續建議和行動計劃，以最大限度地提高您的免稅、減稅和當局提供的福利。
- 確保成本效率到位
- 我們將指導您如何最大限度地利用當局提供的免稅、扣除和福利，以最大限度地減少您的納稅義務
- 家庭辦公室索賠
- 住宿索賠
- 董事費/薪水
- 股息申報
- 強積金
- 個人保險索賠
當公司在香港以外地區開始業務，即使銀行賬戶是在香港持有，也將不加收任何稅項。收入的提高，或來自非香港的收入也不受香港的公司利得稅管轄。換句話說，如果你正在經營一家香港公司和銀行財務安排都在香港持有，但你居住在海外，或客戶的收入來自海外，您的香港公司毋須繳交香港利得稅。唯有提高的收入來自香港，均屬香港公司利得稅的管轄。
• 審查公司運營以達離岸索賠要求
• 提供滿足離岸索賠要求的建議和行動計劃
• 協助提交離岸索賠申請，以免除全部或部分稅務責任
• 就離岸索賠與稅務局聯絡
- 香港是一個商業友好的城市，與 40 多個司法管轄區就雙重徵稅問題簽訂了全面的雙重徵稅協議 (DTA)。這些所得稅條約使企業在香港和其他國家經營業務時免於雙重納稅。
- 協助獲得稅務居住地證明書，以幫助公司降低或避免對股息、利息、特許權使用費和許可費的預扣稅，或可能避免在支付所在司法管轄區繳納資本利得稅。
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如有任何有關 稅務諮詢 服務的查詢或任何問題，請與我們旭晨會計師事務所 Wilson C.P.A.團隊聯繫，我們都會一一為您解答。
